监督执纪强震慑制度规范固根基 | 绿佳集团2025年6月巡查浙江（台州）生产智造基地

绿佳集团2025年6月巡查

浙江（台州）生产智造基地

监督执纪强震慑?制度规范固根基

2025年6月5日至6月20日期间，以绿佳集团副董事长王云龙为组长的全国联动稽查巡查组一行对绿佳（浙江台州）生产智造基地开展了综合巡查工作。此次行动重点包括整改落实情况复查、经营管理工作指导及内部控制专项督察。

▲巡查组与被审计公司进驻见面会

巡查组严格依据集团制度规范，重点围绕核心业务领域和关键流程节点，开展系统性、靶向式监督检查。通过深度梳理业务流程，全面排查潜在风险和管理短板，深入剖析问题成因，贯彻“举一反三”工作方针。

针对突出问题实施专项治理，加强宣贯执行力度。对共性问題组织拉网式排查，健全制度体系，落实闭环管理机制，并对整改不到位、屡查屡犯的情况严肃追责问责。

（一）排查安全隐患·落实安全责任

强化消防安全管理，筑牢安全生产防线。巡查发现厂区及办公区域在防火防盗基础管理方面总体规范，值班制度落实到位，电气线路符合标准，未发现违规明火作业。但部分区域存在消防设备维护不到位问题，具体表现为：消防栓外框严重破损、门框结构性分离、灭火器漏检、消防通道临时占用等情况，反映出日常巡检工作存在疏漏。

根据集团相关制度规定，要求被审计公司立即修复破损消防设施，确保设备完好有效。严格执行月度设备检查并完善台账管理，确保巡检数据可追溯。全面清理消防通道障碍物，保持疏散通道和安全出口畅通。同时，深入开展员工消防知识培训和应急演练，切实提升全员消防安全意识和应急处置能力，建立长效管理措施。巡查组将持续跟踪整改进度，确保各项要求落实到位，全面提升基地消防安全管理水平。

（二）审查合同签署·确保用工合规

劳动合同管理作为规范劳动关系的核心环节，为确保劳动合同签署的规范性和完整性。巡查组严格依据《集团合同与人事档案管理办法》相关制度要求，对被审计公司开展劳动合同管理专项审计工作，重点核查劳动合同签署率、必备条款完整性、签署流程规范性等关键环节，进一步完善劳动合同管理机制。

针对劳动合同管理中存在签署不及时、关键条款缺失、签署手续不完整等问题，要求相关部门立即整改并完成补签工作。后续各公司需严格按照《集团使用新版劳动合同及相关协议的通知》执行入职员工劳动合同签署工作，确保劳动合同管理的标准化、规范化，持续提升用工合规水平。

（三）严控来料质量·保障供应合规

筑牢质量防线，守护消费者权益。巡查组开展供应链式全流程专项审查，审查覆盖原材料入库检验、财务单据核对、发货数量复核等关键环节，构建从源头到终端的产品质量与交付保障体系。创建动态监测机制，确保各环节严格执行标准流程，为经销商与终端消费者权益提供双重防护。

审查工作强化对产品流通环节的关键管控，通过构建“问题发现-整改落实-验收闭环”的全流程跟踪机制，实现各环节管控的可追溯管理。从管理细节做起，通过贯穿供应链的监督模式，确保经销商需求落实，严把产品交付质量关与数量关，切实保障消费者权益，持续提升品牌公信力与市场竞争力。

（四）督时效促整改·提升品牌价值

强化质量服务响应，筑牢品牌信誉根基。品质管理中心结合经销商门店走访，全面收集市场产品质量及设计问题反馈。通过问题发生时间、所属生产基地等关键信息，精准识别问题性质。针对批量性问题，将追溯根源并制定系统性解决方案。对于个性问题，将采取针对性整改措施。

为持续提升质量管理水平，强化对质量问题的响应时效和处理效果，核查质量问题从接报到解决的闭环处理时效，集团建立质量问题快速响应机制，针对质量问题，将严格执行技术溯源和责任认定，确保质量问题得到根本性解决，切实维护消费者权益和品牌形象，推动产品质量和服务水平的持续改进

（五）把控流转时序·杜绝库存积压

库存管理作为保障供应链高效运转的核心环节，是维系生产秩序的重要基础。本次审查聚焦四大关键环节：零部件出入库管理、淘汰车型处置、呆滞整车处理及在售整车仓储，通过现场盘点监控与系统数据交叉核验的方式，全面核查物料标识完整性、到货日期准确性及出库顺序合规性。

审查发现整体库存管理规范有序，淘汰车型和呆滞整车处理符合标准，但存在部分零部件标识缺失、4款在售车型未严格执行先进先出原则等问题。针对发现的问题，将建立以下改进机制：一是完善物料标识管理制度，确保编码与到货日期完整准确;二是合理规划成品仓摆放位置，执行先进先出原则。确保“先进先出”原则得到全面落实，有效降低库存呆滞风险，提升仓储管理效率。

绿佳集团董事长应文斌先生对本次巡视反馈总结强调：

1、精准整改强执行，靶向发力提质效。针对巡查发现问题，责任单位建立“即查即改”机制，简单问题立行立改，复杂问题制定专项整改方案。通过建立整改台账、明确责任人和完成时限，确保问题整改见底清零，实现管理规范化目标。

2、动态跟踪严督导，闭环管控保落实。构建“问题发现-整改落实-效果验证”的全周期管理闭环，实行“一问题一档案”销号管理。运用信息化督办、专项复查等手段，确保整改措施落地生根、取得实效。

3、标本兼治建机制，系统防控固长效。将整改成果固化为标准化管理制度，建立“源头预防-过程控制-结果考核”的全链条防控体系，推动管理效能持续优化，保障企业合规稳健运营。

集团全国联动稽查巡查组主要受理反映被巡查公司的总经理、部门主管和重要岗位中高层干部的问题举报，重点是关于违反廉洁纪律（以权谋私、贪污挪用、收受贿赂等）、组织纪律、工作纪律、生活纪律等方面存在的问题。

投诉举报通道：

1、拨打投诉举报电话/微信号（13676631711）

2、直接拨打所在子集团管理中心人员电话

3、上访举报

4、匿名信举报

5、其他